, rozliczenie za grudzień z podatkiem za styczeń Opcje

[gosiagosia]

Dostaliśmy w styczniu rozliczenie za grudzień, ale vat jest już doliczony 23% a nie 22%, mogli tak zrobić? Przecież w grudniu obowiązywał inny podatek jeszcze. Czy ja źle myślę ?

[moko.]

Nie ważne za jaki m-c jest FV a ważna jest data wystawienia FV, jeśli jest styczniowa to należało wystawić ją z odp.stawką.

[gosiagosia]

ale lipa. dzięki za odpowiedź.

[Dorotka25]

nie zgodzę się tak do końca z Moko - ważne jest to czego dotyczyła faktura i jakiego okresu dotyczy. Jeśli były to np. usługi realizowane w grudniu to nawet FV wystawiona 5 stycznia powinna mieć VAT 22 %.

[gosiagosia]

No właśnie w grudniu. gdyby to był rachunek za tel np, to bym się nie spierała, bo abonament byłby za styczeń, ale tu żadna usługa stycznia nie dotyczy. Tyle, ze fv wystawiona jest w styczniu. W każdym razie podatek rzucił mi się w oczy i jakoś mi to nie pasuje.

[moko.]

Dorotko w sumie to masz rację, ja założyłam, że to rozliczenie przeszło na nowy rok, czyli usługa za grudzień nie było do końca zrealizowana w grudniu . Ale w sumie nie ma co gdybac? . Gosiagosia co masz napisane na FV? jaka usługa za jaki okres?

[gosiagosia]

rozliczenie od 29 listopada do 31 grudnia, prÄ…d, ogrzewanie, woda.

[Dorotka25]

IMHO powinien być VAT 22 %.

[moko.]

Pisze tego posta od 30 minut... wrr i przyznajÄ™ racjÄ™ Dorotce25 !
Skoro rozliczenie obejmuje daty od 29.11 do 31.12 to zgodnie z przepisami przejściowymi, dot roku poprzedniego i Vat powinien być naliczony po stawce 22% . Zadzwoń do developera i poproś o korektę FV.

[Dorotka25]

Ja to widzę tak, że dev. chce sobie na tym 1 % zarobić. on zapłacił 22%, Wy mu 23%. Nawet jak VAT rozliczy w skarbówce to wyjdzie na swoje. Gosia, niech dev. Ci poda podstawę prawną, na jakiej podstawie naliczył 23%.

[moko.]

A i gosiagosia jak zacznie developer sie tłumaczyc w ten deseń: ze przeciez po 01.01 weszły nowe przepisy odnosnie stawek Vatu i ze kazda FV wystawiona po 31.12 musi miec nowa stawke Vat, to sie nie przejmuj! bo to prawda, ale nie dotyczy usług, ktore zostały zrealizowane w roku poprzednim. A Ty masz na rozliczeniu jasno napisane :29.11-31.12.

[gosiagosia]

A więc wczoraj byłam u dewelopera i księgowa wyjaśniła sprawę w ten sposób, że oni rozliczali w nowym roku i dlatego jest 23%, ale my faktycznie nadal płacimy 22%, bo stawki w tym vacie są policzone.
No i ciężko jednoznacznie stwierdzić jak jest naprawdę, bo mają ruchome te opłaty za chociażby ogrzewanie: za listopad płaciliśmy ponad 70zł za 1GJ a w grudniu już było 41zł, więc jakoś to ciężko ogarnąć.